در سامانه مودیان و اظهارنامه ارزش افزوده، فعال شدن گزینه «تکمیل اظهارنامه» منوط به تکمیل بودن برخی پیش نیازها است. اگر حتی یکی از این موارد به طور کامل انجام نشده باشد، سامانه اجازه ورود به مرحله تکمیل اظهارنامه فصل را نمی دهد. یکی از مهم ترین این پیش شرط ها، تعیین وضعیت نهایی صورتحساب های الکترونیکی است.
با توجه به توضیحی که دادید، شما یک فاکتور مربوط به ماه قبل دارید که هنوز «در انتظار واکنش» است. بله، این موضوع می تواند یکی از دلایل اصلی غیر فعال بودن گزینه تکمیل اظهارنامه پاییز 1404 باشد. صورتحسابی که در انتظار واکنش باشد یعنی هنوز تایید، رد یا اصلاح نشده و از نظر سامانه وضعیت آن مشخص نیست. تا زمانی که وضعیت تمام صورتحساب های مربوط به دوره یا دوره های قبل شفاف نشده باشد، سامانه از تکمیل اظهارنامه جلوگیری می کند تا اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده ناقص یا اشتباه ارسال نشود.
نکته مهم دیگر این است که حتی اگر فاکتور مربوط به فصل قبل باشد، باز هم می تواند روی فعال شدن اظهارنامه فصل جدید تاثیر بگذارد. زیرا سامانه مودیان ارتباط پیوسته بین دوره ها دارد و صورتحساب های باز را به عنوان مانع در نظر می گیرد. بنابراین توصیه می شود ابتدا وارد بخش صورتحساب ها شوید و وضعیت آن فاکتور را بررسی کنید و در صورت امکان واکنش لازم را ثبت نمایید؛ چه تایید باشد، چه رد، و چه اصلاح.
از طرف دیگر، چون شما به عنوان شخص حقیقی ثبت نام کرده اید، باید توجه داشته باشید که اطلاعات هویتی، صنفی و دوره مالی شما کاملا صحیح و نهایی شده باشد. در برخی موارد، اگر ثبت نام شخص حقیقی هنوز در وضعیت بررسی یا ناقص باشد، یا فعالیت اقتصادی به صورت دقیق مشخص نشده باشد، سامانه اجازه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده را نمی دهد. پیشنهاد می شود یک بار از قسمت اطلاعات مودی، وضعیت ثبت نام و نوع فعالیت را کنترل کنید.
همچنین بررسی کنید که دوره پاییز 1404 به صورت صحیح برای شما باز شده باشد. گاهی اوقات انتخاب اشتباه دوره یا تقویم مالی باعث می شود تصور کنیم گزینه غیر فعال است، در حالی که دوره دیگری فعال شده است.
در نهایت جمع بندی این است که بله، وجود فاکتور در انتظار واکنش به احتمال زیاد دلیل اصلی غیر فعال بودن گزینه تکمیل اظهارنامه شما است. ابتدا وضعیت آن صورتحساب را مشخص کنید، سپس صحت اطلاعات ثبت نام شخص حقیقی و دوره مالی را بررسی نمایید. در اکثر موارد بعد از انجام این مراحل، گزینه تکمیل اظهارنامه به صورت خودکار فعال خواهد شد.
